政府办2018年度部门决算
目 录
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：侨办、市热线办、应急办、县志办、金融办下属二级事业单位5个。
本部门2018年年末编制人数 45人，其中行政编制 26 人，事业编制 19 人；年末实有人数54 人，其中在职人员45 人，离休人员 1 人，退休人员 8人；年末学生人数 0 人。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
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2018年度 |
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|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,306,459.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,046,459.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
260,000.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,306,459.00 |
本年支出合计 |
51 |
5,306,459.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
|
总计 |
27 |
5,306,459.00 |
总计 |
54 |
5,306,459.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,306,459.00 |
5,306,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,046,459.00 |
5,046,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,996,459.00 |
4,996,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,686,459.00 |
3,686,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,310,000.00 |
1,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,306,459.00 |
4,006,459.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,046,459.00 |
3,746,459.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,996,459.00 |
3,746,459.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
3,686,459.00 |
3,686,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,310,000.00 |
60,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,306,459.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5,046,459.00 |
5,046,459.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,306,459.00 |
本年支出合计 |
53 |
5,306,459.00 |
5,306,459.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
5,306,459.00 |
总计 |
57 |
5,306,459.00 |
5,306,459.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,306,459.00 |
4,006,459.00 |
1,300,000.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,046,459.00 |
3,746,459.00 |
1,300,000.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,996,459.00 |
3,746,459.00 |
1,250,000.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,686,459.00 |
3,686,459.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,310,000.00 |
60,000.00 |
1,250,000.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,690,362.21 |
302 |
商品和服务 支出 |
1,203,044.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,105,024.00 |
30201 |
办公费 |
197,444.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
610,985.00 |
30202 |
印刷费 |
103,425.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
366,130.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
174,897.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
274,326.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,000.00 |
30206 |
电费 |
45,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
56,400.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
122,666.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
32,586.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
65,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29,333.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113,052.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
106,056.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
211,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6,996.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
53,004.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
136,785.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
207,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,200.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,803,414.21 |
公用支出合计 |
1,203,044.79 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
“三公”经费表 |
|||
|
|
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|
公开07表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
565,000.00 |
431,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
105,000.00 |
70,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
105,000.00 |
70,000.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
310,000.00 |
211,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
310,000.00 |
211,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
5 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
12 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
386 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
1,625 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
国有资产占用情况表 |
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|
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|
公开09表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 530.64 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年增加 5.62 万元，增长1 %；本年收入合计 530.64 万元，较2017年增加5.62 万元，增长1 %，主要原因是：预算安排。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 530.64 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 530.64万元，其中本年支出合计 530.64万元，较2017年增加5.62万元，增长1 %，主要原因是：工资调资；年末结转和结余 0万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 400.64 万元，占76 %；项目支出 130 万元，占 24 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 385.76 万元，决算数为 530.64万元，完成年初预算的 137 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 385.76 万元，决算数为530.64 万元，完成年初预算的 137 %，主要原因是：追加预算。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.64万元，其中：
（一）工资福利支出 269.03万元，较2017年增加 23.14万元，增长9 %，主要原因是：调资。
（二）商品和服务支出250.3 万元，较2017年增加 140.68万元，增长（下降）23.07 %，主要原因是：项目增加。
（三）对个人和家庭补助支出 11.3万元，较2017年减少0.1 万元，下降 0.88%，主要原因是：厉行节约。
（四）资本性支出 0万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 56.5万元，决算数为43.1 万元，完成预算的76%，决算数较2017年减 13.51万元，下降24 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为15 万元，决算数为 15万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 31万元，决算数为21.1万元，完成预算的68%，决算数较2017年减少4.3万元，下降 16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是有未付的款项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为 10.5 万元，决算数为 7万元，完成预算的66%，主要原因是有未付的账款。决算数较2017年减少 0万元，增长（下降）0%。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 7万元，完成预算的 66%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出120.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）16.98万元，增长（降低）16 %。主要原因是：预算追加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 16.13万元，其中：政府采购货物支出 16.13万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 16.13万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.13万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。