大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局2019年部门预算
 
目    录
 
第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局部门概况
一、部门主要职责
 二、部门基本情况
第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房管局部门概况
 
一、部门主要职责  主要负责全县的住房保障、房地产市场监管、商品房（预）销售和房产交易、房屋权属登记、房屋租赁市场管理、住宅物业服务市场监管、白蚁防治、房产测绘、房产评估、房产档案的管理利用等职能。
 
二、部门基本情况
县房地产管理局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数 44 人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制6人、自收自支事业编26人；实有人数77人。其中：在职人数 44人，包括行政人员12人、全部补助事业人员6人、自收自支人员26人；退休人员29人；其他人员4人。
 
第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县房地产管理局收预算总额为313.79万元，较上年预算安排的增加39.79万元，增长14.35%。主要是本年度增加了社保费和职业年金及人员工资调标经费收入。
其中：房管局本级经费拨款补助预算收入313.79万元。
（二）支出预算情况
2019年县房管局支出预算总额为313.79万元,较上年预算安排的增加39.79万元，增长14.35%。主要是本年度增加了社保费和职业年金及人员工资调标经费支出。
其中：按支出项目类别划分：基本支出313.79万元，包括工资福利支出280.15万元，商品和服务支出 32.45万元、对个人和家庭的补助 0.19万元、其他资本性支出：1 万。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.47万元；城乡社区支出290.32万元，包括城乡社区管理事务（行政运行）支出290.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县房管局支出预算总额为313.79万元，较上年预算安排的增加39.79万元，增长14.35%。主要是本年度增加了社保费和职业年金及人员工资调标经费支出。
其中：按支出项目类别划分：基本支出313.79万元，包括工资福利支出280.15万元，商品和服务支出 32.45万元、对个人和家庭的补助 0.19万元、其他资本性支出：1 万。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.47万元；城乡社区支出290.32万元，包括城乡社区管理事务（行政运行）支出290.32万元。
（四）政府性基金情况
2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算32.45万元，较2018年预算减少12万元，减少0.27%，主要原因是：减少了非定额公用经费的支出。其中办公费：8.73万元、印刷费：0.2万元、公务接待费：15万元、公务交通补贴：8.52万元、其他资本性支出1万元。
 
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。
2019年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为：     0             。
（八）绩效目标设置情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局 “三公”经费年初预算安排15万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：本年度的公务接待费厉行节约。
（三）用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是:公车改革，公车已取消。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：公车改革，公车已取消。

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局2019年部门预算表
2019年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：房地产管理局八张表（详见附表）
 第四部分 名词解释 
一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。