大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局概况
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局水库日常维修养护项目主要包括；挡水、泄水、引水、灌溉主干渠等工程的日常维修养护；闸门、启闭机、机电设备、附属设施、安全监测实施等日常维修养护；物料动力消耗，白蚁防治，防汛物资储备管理、运行观测资料整编与分析以及大坝安全鉴定等。
二、机构设置及人员情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局共有预算单位1个，包括:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局。
我局内设办公室、财务室、站长室。编制人数小计15人，其中:行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数13人，自收自支编制人数1人，实际人数小计14人，其中:在职人数小计14人，行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数13人，自收自支编制人数1人，离休人数小计0人，退休人数小计1人，退职人员0人，遗属人数0人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1276800 |
社会保障和就业支出 |
121000 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1276800 |
卫生健康支出 |
46400 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
144800 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1276800 |
本年支出合计 |
1614200 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
337400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1614200 |
支出总计 |
1614200 |
|
单位收入总表 |
||||||||||||||
|
[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1614200 |
337400 |
1276800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121000 |
|
121000 |
121000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
121000 |
|
121000 |
121000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121000 |
|
121000 |
121000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46400 |
|
46400 |
46400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46400 |
|
46400 |
46400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46400 |
|
46400 |
46400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1446800 |
337400 |
1109400 |
1109400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
1446900 |
337400 |
1109400 |
1109400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
1046900 |
137400 |
909400 |
909400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
200000 |
|
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、《部门支出总表》
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1214200 |
400000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121000 |
121000 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
121000 |
121000 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121000 |
121000 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46400 |
46400 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46400 |
46400 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46400 |
46400 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1446800 |
1046800 |
400000 |
|
03 |
水利 |
1446800 |
1046800 |
400000 |
|
2130301 |
行政运行 |
1046800 |
1046800 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
200000 |
|
200000 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
200000 |
|
200000 |
三、《财政拨款收支总表》
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
127.68 |
一、本年支出 |
1276800 |
1276800 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
127.68 |
社会保障和就业支出 |
121000 |
121000 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
46400 |
46400 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1109400 |
1109400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
337400 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1276800 |
支出总计 |
1276800 |
1276800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、《一般公共预算支出表》
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1276800 |
1076800 |
200000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121000 |
121000 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
121000 |
121000 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121000 |
121000 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46400 |
46400 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
46400 |
46400 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46400 |
46400 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1109400 |
909400 |
200000 |
|
03 |
水利 |
1109400 |
909400 |
200000 |
|
2130301 |
行政运行 |
909400 |
909400 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
200000 |
|
200000 |
五、《一般公共预算基本支出表》
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
单位：元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1076800 |
936800 |
140000 |
|
301 |
工资福利支出 |
936800 |
936800 |
|
|
30101 |
基本工资 |
404000 |
404000 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9400 |
9400 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
352000 |
352000 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121000 |
121000 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46400 |
46400 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5000 |
5000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
110000 |
|
110000 |
|
30201 |
办公费 |
20000 |
|
20000 |
|
30208 |
取暖费 |
10000 |
|
10000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20000 |
|
20000 |
|
30217 |
公务接待费 |
30000 |
|
30000 |
|
30228 |
工会经费 |
30000 |
|
30000 |
|
310 |
资本性支出 |
30000 |
|
30000 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30000 |
|
30000 |
六、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
308002 |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、《政府性基金预算支出表》
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
八、《国有资本经营预算支出表》
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[308002]大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
十、《重点项目绩效目标表》
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
项目名称 |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局中小型水库维修养护费 |
|||
|
主管部门 |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：水利局 |
实施单位 |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022-1-1 |
|
|
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
200000 |
||
|
其中：财政拨款 |
200000 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成中小型水库维修养护 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工程维修养护量 |
4座 |
|
|
时效指标 |
工程维修养护时效 |
1年 |
||
|
质量指标 |
养护工程验收合格率(%) |
100% |
||
|
成本指标 |
运维成本 |
20万元 |
||
|
效益指标 |
可持续影响 |
集中式饮用水水源水质达标率(%) |
100% |
|
|
满意度 |
满意度 |
社会公众满意度(%） |
95% |
|
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局收入预算总额为127.68万元,较上年预算安排减少6.4万元;财政拨款收入127.68万元,较上年预算安排减少6.4万元;国库集中支付网上结转33.74万元,较上年预算安排增加33.74万元。
(二)支出预算情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局支出预算总额为127.68万元,较上年预算安排增加33.74元其中：
按支出项目类别划分：一般公共服务支出0万元，基本支出107.68万元,较上年预算安排增加26.63万元;其中：工资福利支出93.68万元,商品和服务支出14万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出2021年20万元。较上年预算安排增加0万元;其中工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额127.68万元,较上年预算安排减少6.4万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出12.1万元,卫生健康支出4.6万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出107.68万元,较上年预算安排减少1.74万元;其中：工资福利支出93.68万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出20万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局无政府性基金支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局无国有资本经营支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算14万元，比2021年预算减少1万元，下降6%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中小型水库维修养护项目情况说明
1）项目概述
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中小型水库维修养护主要是以大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护，防止水利灾害。根据横财预[2022]1号文件精神，安排中型水库管理局维修养护经费20万元。
2）立项依据
横财预[2022]1号文件
3）实施主体
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局
4）实施方案
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中小型水库维修养护项目主要包括水工建筑物的日常维修养护、闸门、启闭机、机电设备、安全监测设施等日常维修养护。
5)实施周期
实施期限为每年的1月1日至12月31日。
6）年度预算安排
年度预算安排为20万元
7）绩效目标和指标
通过对大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中小型水库水工建筑物、电站及附属设施等进行日常维修养护，确保水库安全正常运行、充分发挥工程综合效益，保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
数量指标：工程维修养护4座水库
质量指标：养护工程验收合格率100%
成本指标：运维成本20万
社会效益指标：集中式饮用水源水质达标率100%
可持续影响指标：社会公众满意度95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：中型水库管理局"三公"经费一般公共预算安排3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国。
公务接待3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务接待增加。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有增加公务用车运行费用。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购置公务用车
第四部分 名词解释
各部门结合实际进行解释。
(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九) 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130301行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
2130306 水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。
2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无。