大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年度部门决算
目录
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。
（二）拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。
（三）指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。
（四）指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。
（五）指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。
（六）监督、指导公证、律师工作。
（七）协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。
（八）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局。
本部门2022年年末实有人数68人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员16人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计795.46万元，其中年初结转和结余0.00元，较2021年减少56.36万元，下降6.6%；本年收入合计795.46万元，较2021年减少56.36万元，下降6.6%，主要原因是：部门厉行节约，从严控制和压缩支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入795.46万元，占100.0%；事业收入0.00元，占0.0%；经营收入0.00元，占0.0%；其他收入0.00元，占0.0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计795.46万元，其中本年支出合计795.46万元，较2021年减少56.36万元，下降6.6%，主要原因是：部门厉行节约，从严控制和压缩支出；年末结转和结余0.00元，较2021年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.0%，主要原因是：与上年保持不变，未产生结余。
本年支出的具体构成为：基本支出561.88万元，占70.6%；项目支出233.57万元，占29.4%；经营支出0.00元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00元，占0.0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为795.46万元，决算数为795.46万元，完成年初预算的100.0%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为676.43万元，决算数为676.43万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：申请拨款并使用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.86万元，决算数为52.86万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：申请拨款并使用。
（三）卫生健康支出初预算数为26.01万元，决算数为26.01万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：申请拨款并使用。
（四）住房保障支出初预算数为40.17万元，决算数为40.17万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：申请拨款并使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.46万元，其中：
（一）工资福利支出467.82万元，较2021年增加33.78万元，增长7.8%，主要原因是：人员经费增多。
（二）商品和服务支出93.05万元，较2021年减少52.90万元，下降36.2%，主要原因是：单位业务减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2021年增加1.01万元，增长101.0%，主要原因是：生活补贴增多。
（四）资本性支出0.00元，较2021年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.0%，主要原因是：同上年一致，无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.00万元，决算数为17.00万元，完成全年预算的77.3%，决算数较2021年减少9.80万元，下降36.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00元，决算数为0.00元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为12.00万元，决算数为10.00万元，完成全年预算的83.3%，决算数较2021年减少9.8万元，下降49.5%，主要原因是控制开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：申请拨款未使用完。全年国内公务接待311批，累计接待315人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常进行公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.0%，主要原因是无购置公务用车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为10.00万元，决算数为7.00万元，完成全年预算的70.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.0%，主要原因是保证公务用车运行维护开支不大幅增加，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：申请拨款未使用完。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出93.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少52.90万元，增长降低36.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额21.36万元，其中：政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金7.00万元，占项目支出总额的3.0%。
组织对“普法宣传”、“公共法律服务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.00万元，政府性基金预算支出0.00元，国有资本预算支出0.00元。从评价情况来看，两个项目主要支出都在一般公共预算部分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7.00万元，政府性基金预算支出0.00元。从评价情况来看，两个项目主要支出都在一般公共预算部分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
普法宣传项目自评总得分90.00分，自评结果为“优”。其中产出指标得分占总分55.6%，效益指标得分占总分22.2%，满意度指标得分占总分11.1%。各项指标完成情况分析详见附件。
法律援助项目自评总得分96.00分，自评结果为“优”。其中产出指标得分占总分52.6%，效益指标得分占总分26.3%，满意度指标得分占总分10.5%。各项指标完成情况分析详见附件。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“普法宣传”、“公共法律服务”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
第五部分附件
附件1：绩效自评表（普法宣传）
附件2：绩效自评表（公共法律服务）
附件3：（法援）2022年度绩效自评报告
附件4：（普法）2022年度绩效自评报告
附件5：整体支出绩效自评标
附件6：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局决算数据
附件7：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年度部门整体绩效评价报告