大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况                  

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

二是拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。

三是指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。

四是指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

五是指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。

六是监督、指导公证、律师工作。

七是协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。

八是承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局共有预算单位1个，即本级。

编制人数小计70人,其中：行政编制人数27人,事业编制人数40人,工勤编制数3人。实有人数小计76人,其中：在职人数小计60人,行政在职人数17人,事业单位在职人数31人,机关工勤在职人数2人，聘用在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数1人。

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年部门预算情况说明

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局收入预算总额为566.87万元,较上年预算安排减少77.69万元，减少原因是：节约开支。

 (二)支出预算情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局支出预算总额为566.87万元,较上年预算安排减少77.69万元，减少原因是：节约开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出447.59万元,较上年预算安排减少189.97万元，减少原因是：节约开支。其中：工资福利支出381.8万元,商品和服务支出64.74万元,对个人和家庭的补助1.05万元,资本性支出0万元。项目支出119.28万元,较上年预算安排减少24.37万元，减少原因是：节约开支。其中：商品和服务支出7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.87万元,较上年预算安排减少77.69万元，减少原因是：节约开支。

按支出经济分类划分：工资福利支出381.8万元,较上年预算安排增加62.68万元，增加原因是：人员增加，工资福利增加；商品和服务支出64.74万元,较上年预算安排减少51.46万元，减少原因是：节约开支；对个人和家庭的补助1.05万元；项目支出119.28万元，较上年预算安排减少24.37万元，减少原因是：节约开支。

 (三)财政拨款支出情况

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局财政拨款支出预算总额454.59万元,较上年预算安排减少189.97万元，减少原因是：节约开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出454.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出447.59万元,较上年预算安排减少55.37万元，减少原因是：节约开支；其中：工资福利支出381.8万元,商品和服务支出64.74万元,对个人和家庭的补助1.05万元,资本性支出0万元。项目支出7万元,较上年预算安排减少5.6万元，减少原因是：节约开支；其中：商品和服务支出7万元。

(四)政府性基金情况

本年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算71.74万元，比2021年预算增加17.34万元，增长31.88%，增长原因是：人员增加致人员经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额0元,其中: 政府采购货物预算0元, 政府采购工程预算0元, 政府采购服务预算0元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.普法宣传项目

1）项目概述

制定全县法治宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县性的法治宣传教育活动。

2）立项依据

根据我局主要职能中承担的普法、法治工作而立项，列入预算。

3）实施主体

由法治宣传股按照市局要求、县委县政府的要求按质按量完成普法工作。

4）年度预算安排

普法宣传项目财政拨款支出预算5万元。

5）绩效目标和指标

2.公共法律服务项目

1）项目概述

着力为群众提供及时有效快捷的法律服务。

2）立项依据

根据我局主要职能承担的法律服务工作而立项，列入预算。

3）实施主体

由公共法律服务中心按照市局要求、县委县政府的要求按质按量完成法律服务工作。

4）年度预算安排

公共法律服务项目财政拨款支出预算2万元。

5）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局"三公"经费一般公共预算安排26.5万元，其中：

因公出国0元,比上年增（减）0元，主要原因是：无；

公务接待16万元,比上年减少2万元，主要原因是：逐年减少公务接待费。

公务用车运行10.5万元,比上年增（减）0元，主要原因是：2022年度公务用车无新增减。

公务用车购置0元，比上年增（减）0元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040601  行政运行：反映司法行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040605  普法宣传：反映司法行政单位承担的普法、法治工作的支出。

2040607  公共法律服务：反映司法行政单位承担的法律服务工作的支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2101101  行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。