大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年度部门决算

目    录

第一部分  司法局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释
第一部分  司法局部门概况

一、部门主要职能

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局属大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府直属的正科级行政单位。主管全县普法宣传、律师管理、公共法律服务、刑释解教、社区矫正、法制建设等及承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局、江西省大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：公证处、江西廉诚律师事务所。

本部门2020年年末实有人74人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员14人；聘用人员10人；年末其他人员1人。

第二部分 
 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计810万元，其中年初结转和结余  0万元，较2019年增加122.18万元，增长17.7 %；本年收入合计810万元，较2019年增加122.18万元，增长17.7%，主要原因是：其他商贸事务支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入810万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计810万元，其中本年支出合计810 万元，较2019年增加122.18万元，增长17.7 %，主要原因是：转移支付申请拨款及时并支出使用；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出599万元，占74%；项目支出211万元，占26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为721.12万元，决算数为810万元，完成年初预算的112.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为519.72万元，决算数为599万元，完成年初预算的115.3%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为659.42万元，决算数为743.19万元，完成年初预算的112.7%，主要原因是：单位业务增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599万元，其中：

（一）工资福利支出481万元，较2019年增加20万元，增长4.3%，主要原因是：人员增加以及工资调整。

（二）商品和服务支出105万元，较2019年增加9万元，增长9.3%，主要原因是：单位业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出1万元，较2019年增加0.71万元，增长245%，主要原因是：生活补贴增多。

（四）资本性支出12万元，较2019年增加8.17万元，增长213%，主要原因是：因办公需要采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.93万元，决算数为26.90万元，完成预算的99.88%，决算数较2019年增加0.9万元，增长3.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.92万元，决算数为19.9万元，完成预算的99.88%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.001%，主要原因是：控制开支。决算数较年初预算数减少0.02万元的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待202批，累计接待1475人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0元，增长（下降） 0，主要原因是无购置公务用车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是保证公务用车运行维护开支不大幅增加，年末公务用车购置数0辆，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车计划且保证公务用车运行维护开支不大幅增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出117.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加20.25万元，增长20.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，单位业务增多。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，与上年相比增加（减少）0元，主要原因是本单位无政府采购支出情况。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2020年实行绩效管理的项目0个，涉及资金0万元；开展绩效监控、自评的项目0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。