大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2018年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 司法局部门概况
一、部门主要职能
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局，内设基层调解股、宣教股、办公室、公律股、纪检（监察）政工室，主管法制宣传；管理人民调解工作；组织、指导、协调全县法律援助工作，负责刑释解教人员回归社会的管理工作；指导、监督律师、公证工作；规范、管理和监督全县的法律服务市场；指导面向社会服务的司法鉴定工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局、江西省公证处、江西省廉诚律师事务所。
本部门2017年年末编制人数 65人，其中行政编制24人，事业编制38人，工勤编制3人；年末实有人数62人，其中在职人员52人，退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计447.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少149.81万元，下降25%；主要原因是：政法转移支付未及时拨付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入447.4万元，占100%。 其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计444.2万元，其中本年支出合计444.2 万元，较2017年减少149.81万元，下降25%，主要原因是政法转移支付未及时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出392.2万元，占87%；项目支出52万元，占13 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为341.5万元，决算数为447.4万元，完成年初预算的131%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 400万元，决算数为 392.2万元，完成年初预算的98 %，主要原因是：政法转移支付未及时拨付。
（二）公共安全支出年初预算数为400万元，决算数为392.2万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：政法转移支付未及时拨。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出447.4万元，其中：
（一）工资福利支出352.5万元，较2017年增加69.08万元，增长24%，主要原因是：人员的增加。
（二）商品和服务支出89.5万元，较2017年减少11.92万元，下降12%，主要原因是：节省开支
（三）对个人和家庭补助支出5.5万元，较2017年增加0.3万元，增长0.06 %，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出 0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有预算安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.55万元，决算数为35.55万元，完成预算的97%，决算数较2017年减少4.95万元，下降12%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为25万元，完成预算的96%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.65万元，决算数为10.55万元，完成预算的99 %，决算数较2017年增加（减少）0.21万元，下降 0.02%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出46.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少6万元，下降 1.3 %，主要原因是：人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2018年实行绩效管理的项目0个，涉及资金0万元；开展绩效监控、自评的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。