大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年部门预算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局概况
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局属大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府直属的正科级行政单位。主要职责是组织全县普法宣传、提供公共法律服务、开展刑释解教、社区矫正、法制建设等工作及承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据编委核定，司法局共有预算单位1个，包括局本级和2个所属二级预算单位，所属事业单位 10个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中：行政编制24人，全部补助事业编制40人，工勤编制3人；年初实有人数64人，其中：在职人数53人，退休人员11人。包括行政人员21人、全部补助事业人员32人、自收自支事业人员4人，退休人员11人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年司法局收入预算总额为721.12万元，较上年增长19.85%，主要原因为：人员经费增加，司法所工资纳入预算。其中全部为财政拨款。
（二）支出预算情况
2020年司法局支出预算总额为721.12万元，较上年增长19.85%，主要原因为：人员经费增加，司法所工资纳入预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出721.12万元，较上年增加19.85%，主要原因为：人员经费增加，司法所工资纳入预算。其中：工资福利支出438.66万元，较上年增加0.92%，主要原因为：人员增加，工资福利增加，司法所工资纳入预算；商品和服务支出75.58元，较上年减少45.07%，主要原因为：节约开支；对个人和家庭的补助支出5.48万元，较上年减少55.07%，主要原因为：人员减少、节约开支。
按支出功能科目划分：司法行政运行支出602.02万元，普法宣传支出5万元，法律援助支出2万，其他司法支出50.4万元，社会保障和就业支出43.3万元，卫生健康支出18.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出438.66万元，商品和服务支出75.58万元，对个人和家庭的补助支出5.478万元，上级补助支出144万元，项目支出57.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年司法局财政拨款支出预算为721.12万元，较上年增长19.85%，主要原因为：人员经费增加，司法所工资纳入预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出721.12万元，较上年增加19.85%，主要原因为：人员经费增加，司法所工资纳入预算。其中：工资福利支出438.66万元，较上年增加0.92%，主要原因为：人员增加，工资福利增加，司法所工资纳入预算；商品和服务支出75.58万元，较上年减少；对个人和家庭的补助支出5.48万元。按支出功能科目划分：司法行政运行支出602.02万元；普法宣传支出5万元；法律援助支出2万元；其他司法支出50.4万元；社会保障和就业支出43.3万元；，卫生健康支出18.4万元。按支出经济分类划分：工资福利支出438.66万元，商品和服务支出75.58万元；对个人和家庭的补助支出5.48万元；上级补助支出144万元；项目支出57.4万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 75.58万元，比2019年预算减少 61.88 万元，减少 45.01 %。主要原因为：人员减少、节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 3 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八） 绩效目标设置情况（部门本级）
一、 绩效目标概述
2020年度政法转移支付资金使用做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，做到无截留、无挪用等现象。政法转移支付资金主要用于调解各类纠纷、社区矫正、安置帮教刑释人员、受理各类法律援助案件、普法宣传等专项工作。
二、 实施主体
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局。
三、 实施方案
预估调解组织各类民间纠纷250起，社区矫正对象160人,组织集中教育650人次，社区服务600人次，安置帮教刑释人员80人，共受理各类法律援助案件420起、普法宣传20次。
四、 实施周期
2020年度完成。
五、年度预算安排
（一）中央下达政法转移支付政法经费分类保障经费84万元，法律援助办案经费10万元。
（二）省级安排政法转移支付资金51万元，其中刑满释放资金13万元。
（三）县财政预算安排普法5万元，法律援助2万元。
六、绩效目标和指标
（1）数量指标：调解组织各类民间纠纷250起，社区矫正对象160人,组织集中教育650人次，社区服务600人次，安置帮教刑释人员80人，共受理各类法律援助案件420起、普法宣传20次。
（2）质量指标：严格规范公正文明执法，负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。
（3）成本指标：在2020年度完成各项资金支出。
2、效益指标完成情况分析。
促进社会法治化建设，法律服务、法律宣传维护社会稳定
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县司法局“三公”经费一般公共预算安排26万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有相关工作安排。
公务接待费18万元，比上年减少8万元，主要原因是：减不开支。
公务用车运行维护费8万元，比上年增（减）2.55万元，主要原因是：节约开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有预算采购。
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。