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第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人力资源和社会保障局
概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障管理办法和规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规划和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）受县政府委托拟订全县表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以县委县政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
（十）会同有关部门拟订我县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。
（十三）指导有关安全生产综合部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
（十四）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等，会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营者遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
（十五）安全生产监督管理职责：
1.指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
2.督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
3.负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。
4.负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。
5.监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。
6.指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
（十六）其他事业单位
1.就业创业服务中心，副科级。全面落实就业优先政策，强化就业创业资源共享和政策协同，提升就业指导和技能培训等方面服务能力，整合劳动就业服务管理局、创业贷款担保中心、职教办、人才流动中心、创业指导中心、人力资源市场等单位及相关职能。负责贯彻执行统筹城乡就业发展、创业促进就业、就业援助等政策，积极开展就业服务，创业贷款，实施职业技能（创业）培训、职业介绍、就业指导、创业指导、失业保险征缴。负责制定全县职工教育规划及实施措施；指导、检查、督促、协调、评比上报全县职工教育工作和研究解决全县职工教育工作的重大问题；负责全县职工教育集中培训（包括外培和内培）的组织和管理工作；负责调查企业培训需求，对全年培训进行统计上报；负责全县人才交流工作，整合集中管理局机关所有档案。参与研究拟定全县人才流动政策，负责人才流动政策的组织实施；负责为符合人才引进政策需重新建档人员建立人事档案材料；负责承办县直事业单位公开招聘人员人事档案关系调入代理等相关手续；负责办理流动人员的人才流动手续；为各类用人单位或个人提供以人事档案为主要内容的人事代理和人事人才政策咨询服务；为高(中)等院校毕业生提供就业指导和服务，办理国家不包分配大中专毕业生就业手续；为机关事业单位内聘人才提供人事服务；与外市、县进行人才交流协作活动；完成上级业务部门交办的其他工作任务；承办上级部门和领导交办的其他事项。
2.社会保险管理中心，副科级。推进企业机关和城乡居民保险工作相融合，整合社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险管理局等单位及相关职能。负责县本级参保单位、个人业务咨询，参保登记、缴费核定，养老保险关系接续、转移；承担县本级城镇企业职工的养老、机关事业单位养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作。承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作；承担县社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定；负责社会养老保险参保登记、离退休养老金社会化发放。负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险有关政策；办理城乡居民养老金领取、保险关系续保、退保、转保、继承保险金等手续。承办上级部门和领导交办的其他事项。
3.人力资源和社会保障服务中心，股级。整合经济开发区劳动保障事务所、岑阳劳动保障事务所等单位及相关职能。负责社会保障卡的统一管理；12333劳动保障电话咨询服务平台的管理；视频会议系统综合管理；部门信息系统建设和各类信息化平台管理、统筹等工作职能。承办上级部门和领导交办的其他事项。
4.撤销县劳动人事争议仲裁院，行政职能回归机关。
5.劳动监察局由副科级调整为股级。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《中华人民共和国就业促进法》《保障农民工工资支付条例》《劳动保障监察条例》等劳动法律、法规和规章；监督检查全县各类用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，并督促其贯彻执行；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；承办上级部门和领导交办的其他事项。
6.撤销人力资源和社会保障信息中心，有关职能按照相关要求划出。
（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共四个，为本级人社局机关、社保中心、就创中心、劳动监察局。
本部门2022年年末实有人数83人，其中在职人员82人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末聘用人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7314.68万元，其中年初结转和结余0万元较2021年增加0万元，增长0%，无变化；本年收入合计7314.68万元，较2021年增加2895.02万元，增长65.5%，主要原因是：本年度增加被征地农民补助及巩固脱贫乡村振兴项目收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7314.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7314.68万元，其中本年支出合计7314.68万元，较2021年4419.66万元增加2895.02万元，增长65.5%，主要原因是：本年度增加被征地农民补助及巩固脱贫乡村振兴项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出1044.13万元，占14.27%；项目支出6270.55万元，占85.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2808.61万元，决算数为7314.68元，完成年初预算的260.44%，较2021年4419.66万元增加2895.02万元，增长65.5%，主要原因是：本年度增加被征地农民补助及巩固脱贫乡村振兴项目支出。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为2599.6万元，决算数为4183.12万元，完成年初预算的161%，主要原因是：本年度增加住房公积金、年金、绩效奖励、三支一扶人员生活补助等人员经费；较2021年3099.8增加1083.32万元，主要原因是：本年度增加住房公积金、年金、绩效奖励、三支一扶人员生活补助等人员经费。
（二）卫生健康支出年初预算数为43.1万元，决算数为44.96万元，完成年初预算的104%，主要原因是：社保缴纳基数增加；较2021年增加3万元，主要原因是：社保缴纳基数增加。
（三）城乡社区支出（补助被征地农民支出）年初预算数为0万元，决算数为1357.65万元，完成年初预算的200%，主要原因是：年新增项目；较2021年增加1357.65万元，主要原因是：本年新增项目。
（四）农林水支出年初预算数为160万元，决算数为1668.3万元（其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出250万元、普惠金融发展支出1418.3万元），完成年初预算的1042%，主要原因是：本年新增项目；较2021年1277.25万元增加391.05万元，主要原因是：本年新增项目。
（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为60.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：今年将此项支出新纳入预决算；较2021年增加60.65万元，主要原因是：今年将此项支出新纳入预决算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.13万元，其中：
（一）工资福利支出861.09万元，较2021年714.46万元增加146.63万元，增加20.52%，主要原因是：新增绩效奖励。
（二）商品和服务支出155.85万元，较2021年188.42万元减少32.57万元，减少17.29%，主要原因是：厉行节约、节省开支。
（三）对个人和家庭补助支出13.88万元，较2021年15.61万元减少1.78万元，减少11.4%，主要原因是：遗属补助有部分为次年发放。
（四）资本性支出13.3万元，较2021年8.28万元增加5.02万元，增长60.63%，主要原因是：新增人员购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.9万元，决算数为12.9万元，完成全年预算数的100%，决算数比全年预算数持平；决算数较2021年18.76万元减少5.86万元，减少31.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；决算数与2021年持平，都为0元。决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国情况。决算数与全年预算数持平，主要原因是无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.9万元，决算数为7.9万元，完成预算的100，决算数与全年预算数持平的主要原因是：严格按预算开支。决算数较2021年13.76万元减少5.86万元，减少31.24%，主要原因是：精简开支，减少公务接待。全年国内公务接待79批，累计接待704人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，无公务用车购置，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算开支，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：严格按预算开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算开支，年末公务用车保有2辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出68.68万元，较上年决算数56.66增加12.02万元，增长21.21%，主要原因是：本年度我局仲裁办办案经费开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额47.54万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额47.54万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金627.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“三支一扶生活补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.57万元。从评价情况来看，按要求完成“三支一扶”工作。2022年计划招募“三支一扶”人员17人，对今年新招募人员且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员每人给予一次性安全费补贴3000元，在岗人员每人每月生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
我局成立了绩效管理领导小组，明确了局行政及下属事业单位在绩效管理中应扮演的角色和履行的职责。人社局及下属事业单位均制定了重点工作目标和职能绩效目标，并对目标进行了层层分解，具体到人，始终把绩效管理作为工作推动的重要手段，认真开展项目绩效申报、自评等绩效管理工作。组织相关部门对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，项目共涉及资金627.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中三支一扶人员生活补贴资金252.57万元、仲裁办案经费8万元。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为627.05万元，执行数为627.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
三支一扶生活补助项目
一是完成2022年计划招募“三支一扶”人员17人，对今年新招募人员且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员每人给予一次性安全费补贴3000元；
二是按时发放三支一扶人员工资及社保缴纳，在岗人员每人每月生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平；
三是对今年新招募人员且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员每人给予一次性安全费补贴3000元，及对三支一扶在岗人员进行慰问。
仲裁办案经费项目。本年度案件全部办结，办案补助也全部发放到位，促进劳动关系和谐发展，助力经济和谐稳定发展。
发现的问题及原因：1、每年9月新一批三支一扶人员上岗，由于人数增加会导致增加预算；2、仲裁办案经费存在严重缺口，需用行政运行经费支付办案补助。下一步改进措施：将预算做得更加精准。
自评表如下：（详见附件2）
（三）部门评价项目绩效评价情况
我县2022年度三支一扶人员共计34人，含2021年三支一扶17人、2022年新招募17人。根据项目绩效评价，三支一扶生活补助项目绩效评价得分>=95分。
详见附件3《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人社局“三支一扶”专项经费项目绩效自评报告》
第四部分名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人力资源和社会保障局决算公开表(部门)
附件２三支一扶生活补助及办公经费上级转移支付绩效目标
附件3大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标
附件4人社局2022整体支出绩效评价报告
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人力资源和社会保障局
2023年10月24日