农开办部门2018年部门决算
目 录
第一部分 农开办部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农开办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农开办部门概况
一、部门主要职能
（一）、向农民群众和社会宣传农业综合开发方针政策，贯彻执行国家、省、市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台农业综合开发的政策和法规。
（二）、编制农业综合开发中长期规划和年度计划。
（三）、负责农业综合开发项目的调查和论证，建立农业综合开发项目库，组织编制农业综合开发项目可行性研究报告；负责编制年度项目计划，向上级农发部门申报农业综合开发项目。
（四）、负责编制项目工程的扩初设计（工程项目）或项目（农业、林业、科技等）实施方案。
（五）、负责组织项目的实施，组织项目工程的招投标、项目监理和公示工作；负责项目建设的进度和质量管理，组织项目工程单项工程审计、项目竣工验收与结算；负责办理项目工程移交接手手续，督促项目建设单位加强开发项目的后续管理和开发利用。
（六）、负责农业综合开发资金的计划、支付、结算、报帐等财务管理工作，协助财政等有关部门做好农业综合开发有偿资金的回收工作；负责项目区群众筹集自筹资金和农民投工投劳的组织工作。
（七）、负责农业综合开发资料的统计和归档工作。
（八）、负责县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 农开办2018年部门决算表
详见附表
第三部分 农开办2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入总计78.7317万元，比上年减少1978.73万元，减少2500%，主要原因是：减少高标准农田项目和产业化经营项目。
二、支出决算情况说明
2018年度支出总计78.7317万元，比上年减少1978.73万元，减少2500%，主要原因是：减少高标准农田项目和产业化经营项目。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为78.7317万元，决算数为78.7317万元，完成年初预算的100%，比上年减少1978.73万元，减少2500%，主要原因是：减少高标准农田项目和产业化经营项目。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出60.9603万元，商品和服务支出17.7714万元，比上年减少1978.73万元，减少2500%，主要原因是：减少高标准农田项目和产业化经营项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.7317万元，其中：
（一）工资福利支出60.9603万元，较2017年增加0.7577万元，增长1.2%，主要原因是：工资正常调增。
（二）商品和服务支出17.7714万元，较2017年减少4.2009万元，减少19 %，主要原因是：项目减少
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2017年减少 0万元，减少0%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为5.2551万元，完成预算的76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为5.2551 万元，比上年减少1.3万元，减少20%，主要原因是：减少项目接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费17.7714万元，其中：办公费1.936万元，印刷费0.3784万元，邮电费0.4646万元，水、电费0.3918万元，差旅费0.9689万元，公务接待5.2551万元。比上年减少64.4036万元，减少主要原因是：减少高标准农田项目和产业化经营项目。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车0辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
2018年项目已整合，未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。