大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委农村工作部2018年部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:县委农村工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委农村工作部概况
一、部门主要职能
县委农村工作部是中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委的职能部门,负责对全县农村工作的组织指导,综合协调,调查研究和监督指导。
1、认真贯彻落实党在农村的一系列方针、政策,会同有关部门研究提出抓好农业、农村政策落实的具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。
2.搞好调查研究,及时掌握、分析农村“两个文明”建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革、发展农村经济,推进农村社会进步的长远发展战略,提出合理性规划和阶段性意见,为县委、县政府领导农村工作当好参谋。
3、综合协调县直农口部门和跨部门涉农工作,会同有关部门对全县农村工作进行组织、协调、监督、指导;参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。
4、配合有关部门做好全县农村基层组织建设工作。
5、协调县委、县政府分管农业领导加强对全县农业项目资金的监督检查,参与和掌握全县农业项目资金的安排。
6、配合县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门领导班子建设,协助做好农口副科级以上干部的考察工作。
7、负责对全县农业和农村工作的年度考评。
8、会同有关部门开展全县农业系统干部培训。
9、负责筹备以县委、县政府名义召开的全县农村工作会议,以及代县委、县政府拟农业、农村有关政策性文件。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委农村工作部。2018年年末编制人数 9人,其中行政编制 9人,。
第二部分 2018年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门收入总计210.96万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降6.7%;主要原因是:部分项目支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入210.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计210.96万元,其中本年支出合计210.96万元,较上年下降6.7 %,主要原因是:基础支出减少;主要原因是:部分项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出70万元,占50.97%;项目支出140.96万元,占66.82%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2590.15万元,决算数为210.96万元,完成年初预算的8.14%,主要原因是:部分专项支出转为财政直拨到乡镇财政大平台。
按功能分类科目分:
(一)一般公共服务支出年初预算数为67.15万元,决算数为70万元,完成年初预算的100%;
(二)公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 70万元,其中:
(一)工资福利支出 68 万元,较2017年增加 2 .85 万元,增长 4.24 %,主要原因是:工资、津补贴正常调增。
(二)商品和服务支出 2万元,较2017年增加 0 万元,增长 0 %。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2017年增加0 万元,增长0 %:。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为7.58万元,决算数为7.52万元,完成预算的99%,决算数较上年下降1%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.58万元,决算数为7.52万元,完成预算的99%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0%。主要原因是:无车辆购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 2万元,较年初预算数增加 0 万元,增长0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
(三)“三公”经费
指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
(四)行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。