森林公安部门2020年度部门决算
目录
第一部分森林公安部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分森林公安部门概况
一、部门主要职能
（一）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：森林公安局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，积极预防和扑救森林火灾，全力维护我县林区治安秩序，有效保护我县森林生态安全。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：森林公安局本级。
本部门2020年年末编制人数9人，其中行政编制9人，事业编制9人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人。
第二部分2020年度部门决算表
（见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计214.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少14.72万元，减少6.42%；本年收入合计214.51万元，较2019年减少14.72万元，减少6.42%，主要原因是：项目支出减少了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入214.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计214.51万元，其中本年支出合计214.51万元，较2019年减少14.72万元，减少6.42%，主要原因是：2020年项目比往年减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出143.28万元，占66.79%；项目支出71.23万元，占33.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为140.59万元，决算数为214.51万元，完成年初预算的152.57%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有这方面支出。
（二）公共安全支出年初预算数为140.59万元，决算数为214.51万元，完成年初预算的152.57%，主要原因是：新招录了人员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.28万元，其中：
（一）工资福利支出108.77万元，较2019年减少1.88万元,减少了1.7%，主要原因是：2020年单位比去年减少开支。
（二）商品和服务支出34.51万元，较2019年增加17.18万元，增长99.12%，主要原因是：今年单位组织了一次业务培训。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年单位比去年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.7万元，决算数为13.44万元，完成预算的91.43%，决算数较2019年减少1.25万元，降低8.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。本年度因公出国团组数为0，因公出国人数为0。本年度无因公出国任何事项，与上年度无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.2万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制一般性支出，把钱花在刀刃上。本年度公务接待批次为20批次，接待人次为100人次。本年度公务接待无增长
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年低0万元，减少0%。本单位公务用车数为3辆，全部为执法执勤车辆，合计3辆。决算数为零的主要原因是：今年未购买车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.5万元，决算数为10.24万元，完成预算的89.04%，决算数较2019年减少1.25万元，降低10.92%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按公车改革规定的标准发生的公车运行费用，严格控制不必要的支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出34.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增增加17.18万元，增长99.12%，主要原因是：今年单位组织了一次培训，新招录了人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为
10万元，完成预算的100%。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。森林公安局只有公用经费项目，无项目绩效自评表。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。