第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家及县委、县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策；拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的规范性文件并组织实施。
（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度工作计划并组织实施。
（三）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的管理，会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的实施情况进行监督检查。
（四）参与制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理办法；按规定会同有关部门管理使用巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金；会同有关部门对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用情况进行稽查、审查和监督、检查。
（五）组织开展乡村振兴系统干部和创业致富带头人培训工作；负责建档立卡脱贫户和监测对象“雨露计划”培训工作。
（六）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局共有预算单位1个。
编制人数小计15人,其中：行政编制人数5人, 后勤服务事业编制1名，全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数5人, 后勤服务事业编1人，全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人,其他聘用人员2人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局收入预算总额为254.45万元,较上年预算安排减少182.39万元;财政拨款收入242.71万元,较上年预算安排增加57.41万元; 教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。其他收入2.30万元,较上年预算安排增加（减少） 2.30 万元。上年结转收入9.44万元,较上年预算安排减少242.1万元。
（二）支出预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局支出预算总额为254.45万元,较上年预算安排减少182.39万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出152.71万元,较上年预算安排增加52.26万元;其中：工资福利支出131.78万元,商品和服务支出16.68万元,对个人和家庭的补助4.25万元,资本性支出0万元。项目支出101.74万元,较上年预算安排减少234.65万元;其中：工资福利支出32.47万元，商品和服务支出67.28万元,资本性支出1.99万元。
按支出功能科目划分：农林水支出219.84万元,较上年预算安排减少192.98万元;社会保障和就业支出15.50万元,较上年预算安排减少3.82万元;卫生健康支出7.34万元,较上年预算安排增加2.64万元;住房保障支出11.77万元,较上年预算安排增加11.77万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出164.25万元,较上年预算安排增加69.91万元;商品和服务支出83.96万元,较上年预算安排减少248.52万元;对个人和家庭的补助4.25万元,较上年预算安排增加4.23万元;资本性支出1.99万元,较上年预算安排减少8.01万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局财政拨款支出预算总额242.71万元,较上年预算安排增加57.41万元。
按支出功能科目划分：农林水支出208.11万元,社会保障和就业支出15.50万元,卫生健康支出7.34万元,住房保障支出11.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出152.71万元,较上年预算安排增加67.41万元;其中：工资福利支出131.78万元,商品和服务支出16.68万元,对个人和家庭的补助4.25万元。项目支出90万元,较上年预算安排减少10万元;其中：工资福利支出26万元，商品和服务支出62.01万元,资本性支出1.99万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算16.68万元，比2022年预算减少11.29万元，下降 40.36 %。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1.99万元,其中: 政府采购货物预算1.99万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局项目情况说明
1、乡村振兴工作经费
（1）项目概述：保障单位正常运转和开展各项业务工作所需工作经费支出。
（2）立项依据：部门工作职责
（3）实施主体：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局
（4）实施方案：健全防贫监测帮扶机制，抓实重点帮扶各项工作，做好资金项目管理和对各级乡村振兴干部开展业务培训等工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
（6）年度预算安排：90万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3万元,比上年减少5.98万元，主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。