城管大队2022年度决算
目 录
第一部分 城管大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度城管大队决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城管大队概况
一、城管大队主要职责
（一）.主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施，影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理；对未经批准占用挖掘城市道路，损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理；对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理；
（二）．对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理；以及担负广场、公园秩序维护，城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法，并协助乡镇城管执法等任务。
二、城管大队基本情况
城管大队设立 1 个内设机构。
本单位2022年年末实有人数24人，其中在职人员24 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
城管大队2022年度收入总计 452.7 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加 49.4万元，增长 11 %；本年收入合计 452.7 万元，较2021年增加49.4万元，增长11 %，主要原因是：事业单位机构改革增加2人及正常增加薪级工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 452.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计452.7 万元，其中本年支出合计 452.7万元，较2021年增加49.4 万元，增长11 %，主要原因是：事业单位机构改革增加2人及正常增加薪级工资；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：年末无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 324.7 万元，占 72 %；项目支出 128 万元，占 28 %；经营支出0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
城管大队2022年度财政拨款本年支出年初预算数为468.3 万元，决算数为 452.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 20.73 万元，决算数为21.37 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：社保缴费基数有所提高。
（二）卫生健康支出年初预算数为9.45 万元，决算数为 10.15万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：医保缴费基数有所提高。
（三）城乡社区支出年初预算数为 419.5万元，决算数为 402.57万元，完成年初预算的92 %，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭。
（四）住房保障支出年初预算数为 18.62万元，决算数为 18.62万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：缴费基数没有变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城管大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.7 万元，其中：
（一）工资福利支出 182.68 万元，较2021年增加23.7 万元，增长13 %，主要原因是：事业单位机构改革增加2人及正常增加薪级工资。
（二）商品和服务支出 142.02 万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
城管大队2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26.09 万元，决算数为26.09 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.2 万元，决算数为 2.2万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 24 批，累计接待 252人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元，其中公务用车购置全年预算数为 23.89 万元，决算数为23.89 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 23.89 万元，决算数为 23.89万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是厉行节俭，年末公务用车保有7 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：城市管理监察大队不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
城管大队2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车辆中的其他用车无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金93.3 万元，占项目支出总额的 73 %。
（二）城管大队决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件