大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:城管大队2021年度部门决算
目 录
第一部分 城管大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度城管大队决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城管大队概况
一、城管大队主要职能
1.主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施,影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理;对未经批准占用挖掘城市道路,损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理;对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理;
2.对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理;以及担负广场、公园秩序维护,城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法,并协助乡镇城管执法等任务。
二、城管大队基本情况
纳入城管大队决算汇编范围的单位共 1个。
城管大队2021年年末实有人数 22人,其中在职人员22人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0人;
第二部分 2021年度城管大队决算表
第三部分 2021年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 403.3万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年减少 132.45 万元,下降25 %;本年收入合计 403.3 万元,较2020年减少132.45 万元,下降25 %,主要原因是:遵守财政规章制度,厉行节俭。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 403.3 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
城管大队2021年度支出总计 403.3 万元,其中本年支出合计 403.3 万元,较2020年减少 132.45 万元,下降25 %,主要原因是:遵守财政规章制度,厉行节俭;年末结转和结余 0万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 301 万元,占 75 %;项目支出 102.3万元,占 25 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 359.91 万元,决算数为 403.3 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 20.2 万元,决算数为 20.4 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:社会保障缴费有所增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为 9.25万元,决算数为 9.28万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:医疗保险缴费有所增加。
(三)城乡社区支出年初预算数为 373.61万元,决算数为 373.62万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:整治劳务费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城管大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301 万元,其中:
(一)工资福利支出 158.98 万元,较2020年减少161.37 万元,下降50 %,主要原因是:部分工资福利支出在项目里面反应。
(二)商品和服务支出 142.02万元,较2020年减少73.38 万元,下降34 %,主要原因是:部分商品和服务支出在项目里面反应。
(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是无对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26.09 万元,决算数为 26.09 万元,完成预算的 100 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %, 。主要原因无因公出国(境)支出。(二)公务接待费支出年初预算数为2.2 万元,决算数为 2.2万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是厉行节俭。全年国内公务接待 24 批,累计接待 252 人次,其中外事接待 0 批,累计接待0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,主要原因无公务用车购置。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.89万元,决算数为23.89 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是厉行节俭。年末公务用车保有7 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
城管大队不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金 102.3万元,占项目支出总额的 100 %。
组织对“聘用人员工资及五险一金”、“牛皮癣清理支出”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 102.3 万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 102.3万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。